廊坊市企业养老保险管理中心2016年度部门决算信息公开情况

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）等规定，现将2016部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责全市企业基本养老保险基金的收缴、支付和储存的管理工作。

（二）负责企业社会保险登记、缴费申报、养老保险稽核工作。

    （三）负责企业离退休人员待遇审核、基本养老金的发放及待遇调整工作。

    （四）负责企业退休人员社会化管理服务工作。

（五）负责基本养老保险基础数据库的管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门决算报表（附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

反映本部门综合收支情况。廊坊市企业养老保险管理中心2016年度上年结转和结余0.00元，本年收入6168800.00元，本年支出6168800.00元，年末结转和结余0.00元。

与2015年度相比，决算收入增加225.86万元，增加了58%，决算支出增加了225.86万元，增加了58%，增加原因为养老保险省级统筹改革培训费、软件费和追加的人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。廊坊市企业养老保险管理中心2016年度收入6168800.00元。

        比2016年度预算收入增加48.66万元，增加原因为养老保险省级统筹改革和追加的人员经费支出。

   （三）支出决算情况说明

     反映本部门当年总体支出情况。廊坊市企业养老保险管理中心2016年度支出6168800.00元。

比2015年度决算支出增加了225.86万元，增加原因为养老保险省级统筹改革培训费、软件费和追加的人员经费支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市企业养老保险管理中心2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0.00元，本年收入6168800.00元，本年支出6168800.00元，年末结转和结余0.00元。

2016年度财政拨款收入616.88万元，比2016年度预算收入增加48.66万元，增加原因为养老保险省级统筹改革和追加的人员经费支出；2016年度本年支出616.88万元，比2015年度决算数增加225.86万元，增加原因为养老保险省级统筹改革培训费、软件费和追加的人员经费支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，与2015年度无增减变化。

2016年度缴入财政专户0.00元，收到财政专户核拨收入0.00元，与2015年度无增减变化。

   （五）“三公”经费情况及增减变化原因

     2016年度部门“三公”经费支出2万元，与预算持平，比2015年度决算减少0.19万元。

     其中：因公出国（境）费0.00元，其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算持平，无增减变化，比2015年度决算持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费1.2万元，年末公务用车保有量1辆），与预算持平，比2015年决算减少0.19万元，原因为认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩公务用车运行费用等支出；公务接待费0.00元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），与预算持平，与2015年度决算持平。

   （六）机关运行经费支出情况说明

2016年度部门机关运行经费支出327.43万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。比2015年增加221.36万元，原因是购买养老保险省级统筹新软件费用。

   （七）绩效预算信息

总体绩效目标：

1.确保企业离退休人员基本养老金的按时足额发放。

2.加强对基本养老金收缴、支付和储存的管理，全面完成省下达的扩面征缴任务，按时打印并发送参保职工个人账户对账单及离退休人员养老金调整的有关政策规定。

3.完善企业离退休人员的社会化管理，以企业离退休职工活动中心为基地，组织离退休人员开展丰富多彩的文体活动，提高为离退休人员的服务水平。

4.加强对企业缴纳养老保险费情况的稽核，稽核率不低于参保人员的50%，对离退休人员领取养老金的资格进行全面认证。

5.完善养老保险运行机制，保证省级统筹新软件的正常运行，全面实行微机化管理。

6.全面落实《廊坊市人民政府关于建立企业养老保险基金收支挂钩机制的实施意见》，加强对各县（市、区）养老保险工作的业务指导、检查和考核。

部门职责-工作活动绩效目标

（八）政府采购决算情况

2017年，我中心未安排政府采购预算。

（九）国有资产信息

廊坊市企业养老保险管理中心上年末固定资产金额为1410.95万元，本年度单位（处室）无拟购置固定资产。详见下表。

附件：部门决算报表