廊坊市机关事业单位养老保险管理中心2016年度决算信息公开情况
按照《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
我中心成立于1995年4月，是市劳动和社会保障局下属科级事业单位，现有11名在职工作人员，其中主要工作职责：一是经办市本级机关事业单位养老保险业务；二是管理市本级机关事业单位在职人员养老保险个人账户；三是负责市本级机关事业单位离退休人员养老金的审核和发；四是对各县（市、区）机关事业单位养老保险工作进行业务指导。
具体抓好以下工作：1、做好养老保险费的征缴工作，全年征缴养老保险费2、按月发放离退休人员养老金，3、抓好机关事业单位聘用人员养老保险，做好聘用人员养老保险档案管理工作。4、继续开展信函告知工作，扩大参保人员的知情权。5、全面开展在职人员养老保险缴费基数和离退休人员养老金领取资格的稽核工作。6、扎实开展“数据质量年”活动，不断促进数据管理和数据应用工作的制度化和科学化。7、加强基础规范化建设。按照省局的要求和数据整理后对业务工作的需要，对办事程序、业务用帐表卡册进行调整和重新印制，保证业务工作顺利进行。8、抓好学习和培训，积极参加部、省的培训班，并组织好对县级经办机构工作人员的培训，不断提高工作人员素质。
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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廊坊市机关事业单位养老保险管理中心 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
二、部门决算报表（附表）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
反映本部门综合收支情况。本年收入35413.91万元，本年支出35402.01万元，2016年度上年结转和结余100万元，年末结转和结余111.90万元。
与2015年度相比，决算收入减少了63.65万元，减少了0.17%，决算支出减少了23.55万元，减少了0.07%，减少的原因为财政补贴项目支出。
（二）收入决算情况说明
反映本部门当年总体收入情况。2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余100万元，本年收入35413.91万元，其中财政拨款收入35413.91万元。比2016年度预算收入增加30434.76万元，增加原因为财政补贴。
（三）支出决算情况说明
反映本部门当年总体支出情况。2016年度本年支出35402.01万元。比2015年度决算支出减少了23.55万元，减少了0.07%，减少的原因为财政补贴项目支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
反映本部门财政拨款收支情况。包括一般公共预算财政拨款情况（基本支出和项目支出）、政府性基金预算财政拨款情况（涉及政府性基金的部门填写）。
2016年度财政拨款收入35413.91万元，比2016年度预算收入增加30434.76万元，增加原因为财政补贴；2016年度本年支出35402.01万元，比2015年度决算数减少23.55万元，减少的原因为财政补贴项目支出。
2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，与2015年度无增减变化。
2016年度缴入财政专户0.00元，收到财政专户核拨收入0.00元，与2015年度无增减变化。
（五）“三公”经费情况及增减变化原因
2016年度部门“三公”经费支出1.96万元，比预算减少0.13万元，比2015年度决算增加1.42万元,由于养老保险政策改革，业务量增加。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算持平，无增减变化，比2015年度决算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.96万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费1.96万元，年末公务用车保有量1辆），比预算减少0.13万元，比2015年度决算增加1.42万元, 由于养老保险政策改革，业务量增加；公务接待费0万元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算持平，无增减变化；比2015年度决算持平，无增减变化。
（六）机关运行经费支出情况的说明
2016年度部门机关运行经费支出26.73万元，比2015年度决算减少23.26万元，原因是厉行精简节约，降低运行成本。
（七）绩效预算信息
总体绩效目标：
按照省市的工作部署和要求，以扩面、征缴、发放等工作为重点，进一步巩固和扩大已有成果，不断完善统筹机制，规范业务程序，提高服务水平，保持机关事业养老保险社会统筹平稳运行。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
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546006廊坊市机关事业单位养老保险管理中心 |
单位：万元 |
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职责活动 |
年度决算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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养老保险政策执行 |
4979.15 |
按照省市的工作部署和要求，以扩面、征缴、发放等工作为重点，进一步巩固和扩大已有成果，不断完善统筹机制，规范业务程序，提高服务水平，保持机关事业养老保险社会统筹平稳运行.
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完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 |
养老金征缴任务完成率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
＜80% |
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养老金发放到位率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
＜80% |
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养老金扩面任务完成率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
＜80% |
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综合事务管理工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
＜90% |
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（八）政府采购决算情况
2016年度无政府采购支出。
（九）国有资产信息
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
(十)其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
四、名词解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。