2017年部门预算信息公开目录
一、2017年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2017年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
廊坊市农村养老保险管理中心2017年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市工伤保险管理中心2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻执行国家、省、市有关农村养老保险的法律、法规以及相关政策;
(二)组织指导全市各县(市、区)社保机构开展新农保、被征地农民养老保险、城中(被拆迁)村未纳入城保村(居)民养老保险经办管理服务工作,协调财政补贴资金及时划拨;
(三)参与制定本地区新农保基金管理办法、财务管理细则,制定全市新农保内控和稽核制度,开展内控和稽核工作;
(四)规范保险费的收缴、养老金的社会化发放和管理工作;
(五)编制、汇总、上报本级新农保、被征地农民养老保险、城中(被拆迁)村未纳入城保村(居)民养老保险基金财务、会计和统计报表;
(六)组织开展人员培训等工作;
(七)参与新农保信息化建设和管理工作。
(八)其他交办工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
廊坊市农村养老保险管理中心 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证(全额事业) |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入118.13万元,其中:一般公共预算收入118.13万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
2017年支出预算142.28万元,其中基本支出121.28万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出21万元,主要为农村养老保险工作支出。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排142.28万元,较2016年预算增加24.15万元,其中:基本支出增加24.15万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加0万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排10.24万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、日常办公用品及印刷费、一般邮寄费、办公电话费、办公用房物业管理费、办公设备维护费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我中心“三公”经费预算安排2万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费2万元);公务接待费0万元。与2016年减少0万元,主要原因是严格落实厉行节约,“三公”经费只减不增。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)扩大新农保和城居保的试点范围,实现城乡居民社保全覆盖。
(二)探索开展新农保稽核工作,适时开展专项检查。采取一切必要手段,坚决遏制欺诈冒领养老金行为的发生和蔓延。
(三)在全市范围内基本实现取消新农保和城居保收支环节的现金结算,最大限度的保证基金安全。
(四)建立运作规范化、管理科学化、监控制度化、考评标准化的内控制度和实施办法,形成自我约束、自动预警、相互监督、相互制约的内控机制,进一步扎实推进经办管理内部控制制度建设。
(五)开展业务及软件培训过程中,增加廉政和法制教育的内容,廉政教育有载体,有阵地,有手段。
(八)其他交办工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
546009廊坊市农村养老保险管理中心 |
单位:万元 |
|||||||
职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||
农村养老保险政策制定及管理 |
142.28 |
开展工伤保险经办相关工作 |
提高农村养老保险参保率,确保农村养老保险待遇落实到位 |
农村养老保险参保率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
<80% |
农村养老保险报销及时率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
<80% |
||||
综合事务管理工作完成率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
<80% |
六、政府采购预算情况
2017年,我中心未安排政府采购预算。
七、国有资产信息
廊坊市农村养老保险管理中心上年末固定资产金额为25.63万元,本年度单位(处室)无拟购置固定资产。详见下表。
部门固定资产占用情况表 |
||
编制部门:廊坊市农村养老保险管理中心 |
截止时间:2016年12月31日 |
|
项目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
—— |
25.63 |
1、房屋(平方米) |
0 |
0 |
其中:办公用房(平方米) |
0 |
0 |
2、车辆(台、辆) |
1 |
8 |
3、单价在50万元以上的设备 |
0 |
0 |
4、其他固定资产 |
—— |
12.61 |
八、名词解释
无名词解释事项。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明的事项。
附件:廊坊市机关事业单位养老保险管理中心2017年部门预算公开情况表